1 – Acesse o Menu Estoque – Tabelas – Operações Fiscais (CFOP), conforme imagem abaixo.
2 – Verificar se já estão cadastradas as operações fiscais de compras, vale lembrar que operações de compras (Entrada) sempre começa com os número 1, 2, e 3.
2.1 – Caso não estejam cadastradas clicar em incluir e preencher os campos destacados criteriosamente.
3 – Após a verificação das Operações Especiais, entrar no modulo de compras e escolher a opção compras.
3.1 – Ao entrar em compras clicar em incluir, conforme imagem abaixo:
3.2 – Preencher os campos em destaque, conforme imagem abaixo:
3.3 Preencher os dados dos itens conforme imagem abaixo:
4 – Confirmação de compra:
5 – Liberação de compras, nesta tela deve ser feita a análise financeira e a liberação financeira da compra clicando em liberar (1) e enviando a compra para o recebimento.
6 – Tela de recebimento de compra;
7 – Tela de conferencia de compra:
8 – Detalhes que devem ser acrescentados sobre o comportamento do sistema.
Estando o cadastro de produtos devidamente preenchido nos campos tipo de produto e quantidade mínima, quando da venda de um produto o mesmo atingir sua quantidade mínima de estoque o sistema irá lançar uma solicitação de compras, que ficara em compras – solicitação, a mesma deve ser aprovada e ira para compras- cotação, que segue como se fosse um processo de compras, ao concluir a cotação ela irá para compras- liberação.
A política 1564 também deve estar ativada para que o sistema gere as solicitações de compras automaticamente.