Imagine um caminhão cheio de produtos chegando em um escritório comercial pedindo para descarregar, por que na Danfe está escrito que aquele é o endereço do cliente. Como o seu motorista irá saber que a entrega deveria ter sido feita em outro lugar?

No SisNet o problema com o endereço de entrega na Danfe é facilmente resolvido. Veja como fazer para que seu endereço de entrega apareça na sua Danfe.

Em CADASTRO > TABELAS > PARCEIROS. Escolha o parceiro e clique em alterar: clicando no campo ENDEREÇOS

 Poderá inserir um endereço de entrega, se já constar um endereço e precisar colocar outro clique em incluir como modelo abaixo:

* Informando que o campo CNPJ é cadastro obrigatório.

Após o preenchimento nos campos Vendas > Vendas na inclusão de um pedido selecione o local de entrega, confirme, pois se constar mais de um endereço de entrega o que ira validar será o primeiro, por isso escolha o endereço de sua preferencia.

Após essa informação faça os procedimentos normais de venda até a emissão de NFe, que irá ser visualizada como modelo abaixo, informando as informações que foram cadastradas anteriormente apareceram automaticamente na NFe:

* Informando que modelo que consta acima é padrão da Sefaz não podendo ser alterado.

*Resumidamente, o endereço que constar no pedido de venda , no campo Local de Entrega,  será o endereço que constará explicitamente na emissão da NFe.

 Viu como foi fácil?

Se quiser facilitar a vida da sua empresa, entre em contato conosco.

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Estes erros de emissão de notas fiscais geralmente ocorrem em dois pontos. Na comunicação entre o seu computador e o da Sefaz. Vamos falar dos mais comuns e tentar desvenda-lós, assim quando o problema aparecer você já saberá como resolver ou pelo menos onde encontrar a solução.

Consumo Indevido

Este apareceu a pouco tempo, embora já estivesse previsto na Nota Técnica 2012/003. A Rejeição (656) Consumo Indevido é uma forma que a Sefaz encontrou de punir aqueles que usam aplicações que enviam a consulta aos WebServices em loop.

Na prática é como se o emissor ficasse tentando enviar as notas várias e várias vezes, causando lentidão no WebService da Sefaz. Quando isso ocorre a Sefaz bloqueia o IP daquele usuário para envio de notas por alguns minutos. Pode acontecer de um IP ficar bloqueado por até uma hora.

Segundo o NT 2012/003 o ideal é fazer uma consulta ao WebService a cada três minutos.

Não há muito que fazer para resolver este problema, exceto esperar a liberação da Sefaz.

Conjunto de Chaves Não Existente e Conjunto de Chaves Não Definido

Outro velho conhecido dos emissores de notas fiscais eletrônicas. Estes erros de emissão de notas fiscais geralmente aparecem no momento de assinar o XML e emitir a nota fiscal.

Mas qual a causa do erro? Segundo a Receita Federal o erro está no Certificado Digital.

E como resolver? Ainda segundo a Receita Federal, para resolver é necessário reinstalar o Certificado Digital. Então entre em contato com sua certificadora e solicite auxilio para a reinstalação do Certificado.

Erro no suporte a canais seguros

Talvez o mais chato e inoportuno dos erros de emissão de notas fiscais, por que este além de aparecer nos momentos mais inoportunos ainda não tem uma solução especifica. A causa e as soluções podem ser variadas.

As mais comuns são:

– O navegador ao qual o Certificado está associado (em geral, o Internet Explorer);

– Antivírus, Proxy ou Firewall bloqueando a aplicação emissora de NFe;

– Certificado Digital e cadeia de certificação;

– WebService da Sefaz fora do ar;

Ele pode aparecer entre a emissão de uma nota e outra, o que torna este erro ainda mais chato.

O que este erro? Uma falha de comunicação entre a aplicação, a internet e a Sefaz.

O que causa o erro? Diversos fatores, como já dito acima, além de outros pequenos detalhes como a combinação de Win 7 com IE 9 e certificados tipo A3. Se vocês pesquisar na internet vai encontrar diversas causas e soluções. Vamos listar as mais comuns.

Internet Explorer: Já faz um tempo que o Internet Explorer não é bem visto no mercado e seus concorrentes, como o Google Chrome, superam em muito fatores como segurança e velocidade. Já encontramos algumas soluções que dizem que os emissores de nota e certificados não funcionam com o IE 6 e 7 e outras não funciona com IE 9. Conduto, não há nada confirmado sobre erros nestas versões do IE. Para se ter certeza o melhor é conversar com a Certificadora.

Ainda assim, caso o erro esteja acontecendo, tente o seguinte:

Vá em Ferramentas> Opções da Internet;

Vá até a aba “Avançadas” e, na caixa “Configurações”, vá até as últimas opções (role a barra de rolagem até o final) e:

a) Marque a opção: Usar SSL 2.0;

b) Desmarque a opção: Usar SSL 3.0;

c) Verifique se a opção “Usar TLS 1.0” está marcada. Caso não esteja, marque esta opção;

d) Certifique-se de que as opções de TLS 1.1 e 1.2 estejam desmarcadas;

e) Aplique as configurações e reinicie a aplicação.

Certificado e Cadeia de Certificação: Algumas vezes a certificadora emite atualizações. Tente a atualização da Cadeia de Certificados, neste link da Receita Federal, você pode consultar sobre a Cadeia de Certificação, mas é sempre recomendado consultar diretamente a Certificadora.

Antivírus, Proxy ou Firewall: Outro problema comum é algum software de segurança impedir a comunicação da aplicação de envio de NFe com a Sefaz.

Por que isso acontece? Muitas vezes seu software de segurança como um antivírus não permite a comunicação com a internet. O antivírus acredita que é um software mau intencionado e bloqueia este envio.

Neste caso, desative o software e tente fazer o envio. Se funcionar, verifique com a seu departamento de TI como incluir a aplicação emissora de NFe como um software seguro para comunicação com a internet.

WebService da Sefaz fora do ar: O WebService da Sefaz é uma página da internet, como qualquer outra. A diferença é que ela não pode ser acessada como uma pagina comum. Como qualquer página ela pode ficar fora do ar. Isso foi um dos motivos da criação da rejeição “Consumo Indevido”. Neste caso, o que resta a fazer é esperar a normalização do acesso ao WebService.

Caso queria, consulte neste link do Portal Nfe, a disponibilidade dos WebService, o tempo de resposta e o status do serviço.

Para outros problemas com emissão de notas, conheça o Emissor de NFe do SisNet e acabe de vez com eles. Estamos aqui para resolver.

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Não é para menos, já que as regras para essa região estão em constante mudança.

No ERP SisNet tudo isso foi descomplicado em situações de cadastro simples e configurações básicas em suas CFOPs.

Não acredita? Então veja a seguir como nunca mais ter problemas com as suas NFe para Suframa.

Para emissão de notas para região do Suframa/ALC, o SisNet possui algumas configurações a serem realizadas no cadastro de parceiros.

1- Cadastro de Parceiro

Cadastre seu Parceiro da região do Suframa em Cadastro> Tabelas> Parceiros e nos campos “Tem ZFM ou ALC” informe a opção “Sim”. Informe o número do Suframa do Parceiro.

Informe o tipo do Parceiro (Consumo, Revenda, Indústria ou Não Contribuinte).

No cadastro de Produtos, é necessário verificar regras de exceção de produtos. Atualmente o SisNet possui a regra de exceção para a Zona de Suframa/ALC.

Alguns itens como, por exemplo, gêneros alimentícios possuem exceções nas regras da região do Suframa/ALC.

É necessário verificar se seus itens estão inclusos em alguma exceção.

Após isso, faça a venda normalmente.

3- Cadastro de Operações

Na emissão da nota, todo o calculo será feito com a operação original, mas na geração dos dados na nota o sistema irá alterar automaticamente para as operações válidas para a Zona de Suframa/ALC.

Importante :  No cadastro das operações MARQUE a caixa / seleção  Calcular ICMS.

• 5109
• 5110
• 6110
• 6109

Mesmo que seu produto seja cadastrado em Estoque> Tabelas> Situação Tributaria com uma operação diferente, o SisNet irá alterar para uma das operações utilizadas pela Zona de Suframa/ALC.

Após isso é necessário incluir as informações de Contas Gerenciais, se a operação irá movimentar o estoque, se irá lançar valores no financeiro e outras informações referentes à operação.

É importante para o calculo correto da nota, cadastrar se a operação calcula ICMS. As opções IPI, PIS e COFINS serão ignoradas conforme a determinação da lei do Suframa, mesmo que estejam marcadas.

4- Emissão da Nota

Após fazer a venda normalmente no sistema, a emissão da nota será automática no SisNet.

Basta levar o pedido até o faturamento e emitir a nota normalmente.

O SisNet irá incluir nos produtos as seguintes informações conforme documentação do Suframa:

• CST 40 – Isento nos produtos;
• Número Suframa cadastrado no Parceiro no XML;
• Observação da Danfe irá constar o desconto dos impostos;
• Motivo da Desoneração de ICMS – 7 no XML;

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Operações Internas no Estado do Amazonas ou nos Estados que possuam Área de Livre Comércio (ALC)

Informar um dos seguintes CFOP:

5.109 (Venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio);

5.110 (Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comercio);

5.151 (Transferência de produção do estabelecimento: os produtos industrializados ou produzidos pelo estabelecimento em transferência para outro estabelecimento da mesma empresa);

5.152 (Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros: as mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização, comercialização ou para utilização na prestação de serviços e que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, transferidas para outro estabelecimento da mesma empresa).

Operações com cobrança de ICMS por Substituição Tributária (ST)

Utilizar o grupo de CST 30 (“Tributação do ICMS 30 – Isenta e com cobrança de ICMS por ST”);

Informar CFOP do grupo 6400 ou 5400 (“Saídas de mercadorias sujeitas ao regime de ST”) adequado ao tipo de operação (ex. 6401, 6403 etc); Incluir o valor do abatimento do ICMS no campo “Valor do Desconto” do produto;

Operações de devolução

Na emissão de NF-e de entrada, referente a mercadoria retornada de ZFM ou ALC, utilizar os seguintes CFOP:

Operações internas:

• 1.203 (Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio);
• 1.204 (Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio);
• 1.208 (Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência);
• 1.209 (Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e remetida em transferência).

Operações Interestaduais:

• 2.203 (Devolução de venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio);
• 2.204 (Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio);
• 2.208 (Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência);
• 2.209 (Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros e remetida em transferência).

Obs. Não será necessário informar a Inscrição SUFRAMA em NF-e de entrada.

Operações específicas que não estejam abrangidas pelos CFOPS previstos nesta Nota Técnica.

• Informar Motivo da Desoneração do ICMS: “9” (“outros”);
• Informar o CFOP adequado ao tipo de operação;
• Seguir as demais orientações desta Nota Técnica.

Mais informações sobre as notas de Suframa/ALC podem ser vistas através do link.

Exemplo de Danfe para Suframa/ALC emitida pelo SisNet 

Quer acabar de vez com seus problemas de notas para o Suframa e outros? Ligue para a AdmNet.

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E como resolver isso, com o cliente na porta do estabelecimento, esperando para levar suas compras ou o caminhão esperando para ser carregado e despachado? Ficar sem saída numa situação destas nunca é legal.

Mas, o que significa esta Nota Denegada e por que eu recebi isso?

Depende. A Sefaz lhe informa o motivo.

Conforme o Manual do Contribuinte 4.0.1 de 27/11/2009, existem dois tipos de rejeição por denegação, uma do emitente e uma do destinatário e uma do emitente.

Veja:

• 301 – Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente;
• 302 – Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.

E quais são os motivos disso acontecer?

Pode ser que a inscrição do Parceiro ou a sua esteja:

• Inscrição Estadual Suspensa;
• Inscrição Estadual Cancelada;
• Inscrição Estadual Baixada;
• Inscrição Estadual Em Processo de Baixa.

Na prática, funcionada seguinte forma:

A rejeição 301 indica que a Inscrição Estadual da sua empresa está com alguma irregularidade junto a Sefaz e a 302 indica que essa pendência está com seu parceiro.

Para resolver a rejeição 301 é necessário entrar em contato direto com a Sefaz e verificar o motivo da denegação. E assim resolver.

No caso da rejeição 302, entre em contato com seu parceiro e oriente que ele faça este contato com a Sefaz.

E depois disso?

Após a Sefaz denegar uma nota não é possível reutilizar este número. Então, gere outra nota, com outro número e bola para frente.

Quanto mais rápido resolver estas pendências mais rápido seu caminhão será liberado.

O ERP SisNet pode resolver diversos problemas de notas fiscais e se você quiser conhecer o sistema, ligue para nós. Teremos prazer em ajudar.

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