Prezado Parceiro,

Utilize o recurso de Print da tela (tecla ou do seu teclado) para gravar e enviar por e-mail sua dúvida ou solicitação.

Assim, nosso técnico poderá avaliar e analisar melhor solicitação para sugerir uma solução, já presente em nosso banco de dados, ou mesmo de forma mais rápida lhe enviar uma resposta.

O print de tela é fácil, utilizando as teclas ou do seu teclado você copia a imagem da tela para a memória do computador, depois é só abrir o programa de e-mail, ou mesmo um documento em branco do Word, digitar agora as teclas + do teclado para copiar a imagem da tela para o corpo do e-mail ou documento Word, descreva sua solicitação, sua dúvida ou defeito e envie-nos para analisarmos e apresentar uma solução.

DICAS e SUGESTÕES:

Constatamos que 80% dos nossos atendimentos atualmente estão relacionados a problemas com emissão de nota fiscal eletrônica.

Dentre esses, a maioria são rejeições da SEFAZ (Secretaria da Fazenda), ela não está aceitando os dados que você está enviando em sua nota fiscal, com certeza existem dados incorretos ou em não conformidade como impostos, classificações incorretas e até mesmo operações em que o usuário tenta gerar a mesma nota fiscal mais de 1 vez no Portal.

Comece parametrizando corretamente todas informações fiscais como NCM, alíquotas, CFOPs e classificações tributárias corretamente dentro do seu sistema fiscal. Para isso informe-se com seu contador, ele poderá lhe orientar melhor sobre o seu regime tributário e a correta parametrização para seu faturamento eletrônico.

Utilize uma boa rede de dados WI-FI e Internet, principalmente para o computador do faturamento, aquele que tem o certificado eletrônico instalado e que leva os dados do seu sistema para a SEFAZ através do emissor de NFEs do sistema da Admnet.

Dos muitos problemas com emissão, alguns estão relacionadas a falha de comunicação entre seu computador e o servidor da SEFAZ, com isso, caso ocorra alguma falha tente 2 ou 3 vezes a mesma operação com intervalos de tempo por volta de 2 minutos antes de qualquer nova açã para evitar o bloqueio da sua empresa mesmo que temporário.

Estamos em período de grandes mudanças no ambiente de processamento da SEFAZ, odne ocorrerá a troca de toda a estrutura de funcionamento para aumentar o nível de segurança e também o aperfeiçoamento do controle fiscal.

Por isso acreditamos que seja um período de instabilidades, assim orientamos os clientes que não se trata de um problema de Sistema ERP SisNet (ADMNET) e sim de um ambiente externo ao qual não temos controle. Nosso software somente envia uma nota fiscal baseado nos dados que você como usuário processou dentro do sistema, incluindo os cadastros e parâmetros informados .

Tenha o habito de consultar o portal ESTADUAL para verificar se existe algum problema geralmente informado pelo Governo Estadual no link https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/ para empresas no Estado de São Paulo.

Muitos confundem consultando o portal NACIONAL, que recebe todas as notas processadas pelos Estados, portanto o processamento 1º ocorre no estado local, depois os dados são enviados para o Nacional, é possível atrasos entre estes dois órgãos de âmbito estadual e nacional, ou seja, pode não ser imediato.

Sempre consulte https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/ caso sua empresa seja de São Paulo, ou então consulte o site de seu Estado.

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Sim, a AdmNet pode implementar os serviços de nuvem,  desenvolvendo aplicações de negócios com conexão aos mais diversos bancos de dados e acesso de através dos dispositivos móveis Android, iOS Apple como também de Macs e Windows.

Caso esteja precisando de uma solução robusta, com conectividade, mobilidade e multi-plataforma você já sabe.

Consulte a AdmNet !

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Vejam que coisa interessante: a nossa lei tributária é tão complexa que o próprio governo admite que, no momento da emissão da NF, não dá para saber o valor exato do imposto à ser pago.

Para atender a esta determinação, existem duas possibilidades:

 Primeira: Atualizar seu software de emissão de notas fiscais, para que ele passe a indicar no cupom ou nota fiscal, o valor aproximado devido, de acordo com tabelas técnicas, a versão de outubro 2013 atenderá plenamente esse caso.

 Segunda: Que me parece mais fácil, fixar um cartaz em sua empresa, indicado estes percentuais aproximados.

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– Mudança que implementa a nova plataforma de integração com o sistema emissor da Sefaz 3.10 . A partir desta atualização os realeses(atualizações) no módulo emissor de nfe do sistema passará a ser documentada na versão principal do sistema ERP Sisnet a partir da versão 8.0.2013.10.

– Alterado o Modelo da NF-e que agora passa a poder representar também as operações de venda presencial no varejo (NFC-e).

– Alterado o campo de Data de Emissão para representar também a Hora de Emissão, no formato UTC

– Incluída nova Tag Identificador de local de destino da operação sendo 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior.

– Incluída novas formas de emissão para contingência.
Com exceção da opção Normal, todos as outras são opções de contingência.
Só utilize se conhecer profundamente as leis e operação, para isso consulte o manual
disponível na SEFAZ – Seção de Manuais .

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk=

Nosso suporte não oferece treinamento nem orientação para operar em contingência.

1=Emissão normal (não em contingência);

2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;

3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);

4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);

5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;

6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);

7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);

9=Contingência off-line da NFC-e;

Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.

– Novo formato de Danfe : sendo
0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica.

Nota: O envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE. Usar o tpImp=5 na NFC-e quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE.

– Incluída a Finalidade de Emissão da NF-e: Devolução / Retorno Incluída a identificação da NF-e de devolução / retorno, significando que esta NF-e será de uso exclusivo para estes tipos de operação.

A nova finalidade de emissão da NF-e vem acompanhada de algumas regras de validação, entre elas:

• Para as NF-e de devolução / retorno, obrigatoriamente deverá ser informado o documento fiscal referenciado, que pode ser outra NF-e, uma Nota Fiscal Modelo 1, Nota Fiscal de Produtor Primário, etc;
• Para esta finalidade de emissão, somente serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução / retorno de mercadorias;
• Para as demais finalidades de emissão, não serão aceitos itens com CFOP relativos á devolução / retorno de mercadorias.

– Incluído na tela de faturamento novo campo para Indicador de presença do comprador no
estabelecimento comercial no momento da operação, sendo :

1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega em domicílio;
9=Operação não presencial, outros.

Nota: Para a NFC-e, somente são aceitas as opções 1 e 4
As opções 0 e 4 não estão disponíveis na tela do faturamento para sua escolha por não tem sentido neste tipo de operação(=faturamento)

– Com isso também foi incluída a politica 1829 para fixar uma indicação padrão
para o comprador.

– Incluído na tela de faturamento novo campo para Indicar operação com Consumidor final

– Incluído Valor Total Tributos na Tabela de Classificações Fiscais / NCM – IPI para que o contribuinte possa informar o valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação do respectivo preço de venda, atendendo o disposto na Lei nº 12.741/12 (Lei da Transparência)

E.T.: Observar que para sair esta informação no XML da NFe é necessário habilitar a política 2021.

A fonte de base das informações pode ser informada na política 1507

– Inclusão do campo NVE na tabela Classificação Fiscal / NCM – IPI
Codificação NVE – Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística.
Incluído o campo opcional com a codificação da “NVE – Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística”, que detalha alguns códigos de NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL. Esta codificação tem o objetivo principal de identificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação, para efeito de valoração aduaneira, e aprimorar os dados estatísticos de comércio exterior.

Deixe em branco para não informar no XML da NFe

Para informar observar o Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos.

Vide: Tabela – Identificador NVE com sua contabilidade ou na internet

– Somente para esclarecimentos referente ao faturamento de vendas:
Todas as notas podem ser geradas com a numeração automática ou o usuário poderá informar o número, observando que todas as notas geradas são automáticamente informadas como Séria 1 (série um).
Nova redação dada ao inciso II da cláusula terceira pelo Ajuste SINIEF 08/07,
efeitos a partir de 01.11.07.
A numeração da NF-e será seqüencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite;

– Identificação do Destinatário no caso de comprador estrangeiro Campo obrigatório para a NF-e e opcional para a NFC-e.
Informar no caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro,
o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor Nulo).

No caso da NFC-e, a identificação do destinatário tem algumas particularidades:

• Identificação opcional, até o limite máximo de valor total da operação definido pela UF. Acima do limite de valor, mesmo para o caso de estrangeiro, é necessária a identificação do destinatário;
• Em qualquer caso, se for decidido pela identificação do destinatário, também é opcional a identificação completa do endereço, ou somente a identificação de CPF, CNPJ, ou dados do estrangeiro;
• No caso de emissão de NFC-e para entrega em domicílio (campo indPres=4), independentemente do valor da operação, é obrigatória a identificação do destinatário e do endereço de entrega.

Para a NF-e, se mantém obrigatória a identificação completa do destinatário, controlada por regras de validação efetuadas pela SEFAZ.

– Indicador da IE do Destinatário:
Nova informação necessária dentro do XML da NFE, onde será informada automaticamente pelo sistema, levando em conta os critérios abaixo:
1=Contribuinte ICMS (IE do destinatário existente no sistema);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
(IE do destinatário existente no sistema escrita como “ISENTO” somente)
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Nota 1: No caso de NFC-e será informado indIEDest=9 e não informar a IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior será informado indIEDest=9 e não informar IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não será informado IE do destinatário;

– Cadastro de Parceiros – novos campos para Autoriza Download XML
Atualmente na Consulta Pública da NF-e tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério da SEFAZ). Idem para o Transportador citado na NF-e.
Criado um novo grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a obter o download do arquivo XML da NF-e.
Nesta alternativa, a empresa emitente poderá indicar o seu Contador, outras pessoas envolvidas no transporte da mercadoria, etc.

– Ativada a política 1462 que permite bloquear a inclusão de itens em orçamentos e vendas quando a qtde solicitada não esteja disponível no estoque. Para isso coloque valor = 1 nesta política.

– A partir desta atualização o valor do frete irá fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS que corresponde ao faturamento bruto, conforme a Lei 9718/98.
Obs.: Os demais regras não foram alteradas.

– A partir desta atualização caso não seja informada a CST de IPI, PIS e Cofins, por padrão será informada ST:99=Outras Operações, para evitar rejeição da NFe.

– Informação da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação, implementada no sistema para clientes que adquiriram esta customização como adequação opcional do sistema.
Incluído campo de controle relacionado com a Resolução 13 do Senado Federal, Convênio ICMS 38/2013 e suas alterações. A informação do Número da FCI passará a ser obrigatória nas operações interestaduais de saída, conforme a Origem da Mercadoria (3, 5 ou 8), a partir de 01/10/2013, conforme legislação atual.

Sendo :
0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8;
1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;
2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
3 – Nacional, Mercadoria ou Bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes SINIEF 19 e 20 de 2012 e Resolução Senado No.13/2012;
5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;
7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.
8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

Observação sobre o Número da FCI:

O número de controle da FCI é gerado por uma função padrão de geração de números aleatórios e únicos (veja padrão técnico relacionado com “GUID – Globally Unique IDentifier”). Este padrão acaba gerando uma sequência de 36 caracteres, contendo algarismos, letras maiúsculas de “A” a “F” e o caractere de hífen. Os exemplos abaixo representam códigos de FCI possíveis:

B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE
335905D3-83B2-4DD6-9EA9-6CEF3DF894FA

Para o campo do número de controle da FCI, o Schema XML irá verificar a formatação do campo (presença dos “hifens” nos locais indicados) e aceitar unicamente os caracteres citados.

É permitido também o usuário dar manutenção aos lotes vinculados a FCI onde é por esta amarração que as informações serão enviadas ao Fisco através do XML da NFE. Normalmente o sistema atribuirá os lotes de forma automática através das entradas tanto pelas ordens de compras como pela ordem de produção e também através de entradas pelo controle especial.

– Incluída no sistema nova função de rateio de frete que permite ao usuário informar um frete total tanto para um pedido de vendas como em um orçamento de vendas, e a partir do valor informado será calculado o valor individual de frete para cada item do pedido de forma rateio proporcional ao valor total de cada item. A função é acionada pressionando se a tela Alt+F .

Atenção : Ao excluir um item qualquer do pedido ou orçamento, o sistema perguntará ao usuário se deseja ratear o frete total do pedido para os demais itens ou respondendo <Não> o frete do item excluído também será excluído.

ET.: Normalmente o sistema atribuirá os lotes de forma automática através das entradas tanto pelas ordens de compras como pela ordem de produção e também através de entradas pelo controle especial.

– Grupo de Tributação: PIS e COFINS
Incluída a possibilidade de informação do CST=05 – Operação Tributável, Substituição Tributária.
O PIS/COFINS para a NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final).
No caso da NFC-e, o grupo de tributação do PIS e o grupo de tributação da COFINS são opcionais.
Para a NF-e se mantém obrigatória a informação destes grupos, controladas por regras de validação efetuadas pela SEFAZ.

– Produto Específico: Papel Imune
A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias após a data contida no identificador gerado no RECOPI.

Este campo será solicitado no momento da geração do XML da NFE de acordo com os critérios abaixo informados :
• Se Papel Imune (CST=41 ou CSOSN=300) e
• NCM papel ( ver relação NCM publicada em nosso site ( blog: www.admnet.com.br/blog/NCM_RECOPI )

– Alíquotas de Imposto, Aumento de Casas Decimais
Ampliada a possibilidade de se informarem até 4 (quatro) casas decimais na alíquota dos impostos, atendendo a legislação existente para determinadas situações. Esta ampliação de casas decimais é opcional para a empresa, podendo se manter as 2 (duas) casas decimais informadas atualmente, sempre que permitido pela legislação.

Esta mudança opcional da quantidade de casas decimais afetam os percentuais informados em:
• Alíquota do ICMS;
• Percentual da redução da Base de Cálculo do ICMS ;
• Alíquota do ICMS ST;

– Controle de Importação por Item
. Intermediação na Importação e Outros
Foram criados alguns controles adicionais para a importação, são eles :
• Via de transporte internacional informada na Declaração Importação(DI):
1=Marítima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Aérea;
5=Postal
6=Ferroviária;
7=Rodoviária;
8=Conduto / Rede Transmissão;
9=Meios Próprios;
10=Entrada / Saída ficta;

• Forma de importação quanto a intermediação:
1=Importação por conta própria;
2=Importação por conta e ordem;
3=Importação por encomenda;

• CNPJ do adquirente ou do encomendante:
Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.

• Sigla da UF do adquirente ou do encomendante:
Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor “EX”.

Todos estes campos serão solicitados no momento da geração do XML da NFE de acordo com os critérios abaixo informados :

• Obrigatória a informação valor da AFRMM no caso de importação por via de transporte marítima (valor pode ser zero);
• Obrigatória a informação do CNPJ do adquirente ou encomendante, exceto para importação por conta própria;
• Obrigatória a informação da UF do adquirente ou encomendante, exceto para importação por conta própria.

B. Ato Concessório de Drawback
Incluído campo para informar o número do ato concessório de Drawback.
• Obrigatória informação do número do Drawback conforme o CFOP de
importação no caso 3127, 3211

– Controle de Exportação por Item
Foi criado um grupo específico para controle de Exportação por item da NF-e, e foram estabelecidas regras baseadas em algumas CFOPs, entre elas 7127, 7211.
Todos estes campos serão solicitados no momento da geração do XML da NFE de acordo com os critérios abaixo informados :

• Obrigatoriedade de informação do grupo de detalhes de exportação por item, para alguns CFOP;
• Obrigatoriedade de informação do número do Drawback para alguns CFOP;
• No caso da exportação indireta:
– Obrigatoriedade de informação deste grupo, também conforme o CFOP;
– Obrigatoriedade de informação da Chave de Acesso no grupo de NF-e referenciada;
– Obrigatoriedade de existência da Chave de Acesso no banco de dados da SEFAZ.

O post Atualização de Outubro/2013 – Somente Plataforma SisNet EVO apareceu primeiro em AdmNet.

A informação do Número da FCI passará  a ser obrigatória nas operações interestaduais de saída, conforme a Origem da  Mercadoria (3, 5 ou 8), a partir de 01/10/2013, conforme legislação atual.

Sendo :

0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8;

1 – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos  produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes

SINIEF 19 e 20 de 2012 e Resolução Senado No.13/2012;

5 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;

6 – Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX;

7 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.

8 – Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

Observação sobre o Número da FCI:

O número de controle da FCI é gerado por uma função padrão de geração de números aleatórios e únicos (veja padrão técnico relacionado com

“GUID – Globally Unique IDentifier”). Este padrão acaba gerando uma sequência de 36 caracteres, contendo algarismos, letras maiúsculas de “A” a “F” e o caractere de hífen. Os exemplos abaixo representam códigos de FCI possíveis:

B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE

335905D3-83B2-4DD6-9EA9-6CEF3DF894FA

Para o campo do número de controle da FCI, o Schema XML irá verificar a formatação do campo (presença dos “hifens” nos locais indicados) e aceitar unicamente os caracteres citados.

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Este comunicado é somente para informar a todos como parte de um trabalho de orientação, para maiores informações de como se deve proceder será necessário consultar o contador ou empresa especializada para este fim.

Novas mudanças no emissor NFE – Finalidade de Emissão da NF-e: Devolução / Retorno

Entrada em vigor 03/03/2014 – Desativação da versão atual na Sefaz 01/12/2014

Agora será obrigatório fazer referencia para as notas de devolução e retorno, sendo assim o Fisco incluiu a identificação da NF-e de devolução / retorno, significando que esta NF-e será de uso exclusivo para estes tipos de operação.

A nova finalidade de emissão da NF-e vem acompanhada de algumas regras de validação, entre elas:

• Para as NF-e de devolução / retorno, obrigatoriamente deverá ser informado o documento fiscal referenciado, que pode ser outra NF-e, uma Nota Fiscal Modelo 1, Nota Fiscal de Produtor Primário, etc;
• Para esta finalidade de emissão, somente serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução / retorno de mercadorias;
• Para as demais finalidades de emissão, não serão aceitos itens com CFOP relativos à devolução / retorno de mercadorias.

Deverá ser gerada uma NF-e de devolução para cada NF-e com itens a serem devolvidos, não sendo permitida a consolidação de várias devoluções de NF-e distintas, em uma mesma NF-e de devolução.

Como consequência, será aceito uma única ocorrência do documento fiscal referenciado para as NF-e de devolução / retorno.

Esta finalidade de emissão não deverá ainda ser utilizada no caso de recusa de recebimento, quando normalmente não é gerada uma Nota Fiscal identificando o não recebimento.

A boa notícia é que a AdmNet já esta preparando as alterações com previsão de lançamento da versão oficial do sistema ERP SisNet EVO para Outubro/2013.

Não disponibilizaremos esta atualização para clientes com a versão PROFESSIONAL.

Para mais informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento (11) 2959-6565.

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Gostaríamos ressaltar algumas das vantagens do Sisnet Evo:

– O Sisnet Evo não permite que seu estoque fique com quantidades negativas e todas as movimentações são rastreadas por lote (PEPS), aumentando o controle que você já tem em relação a seus produtos;

– O Sisnet Evo pode trabalhar com mais de um estoque, permitindo atrelar um estoque a cada empresa, além de controlar quais usuários poderão movimentar os estoques individualmente;

– O Sisnet Evo permite gerar arquivos Sped Fiscal e Sped PIS/COFINS;

– Permite integração B2B com software de grandes empresas, que atualmente somente autorizam a compra baseado nas informações enviadas antecipadamente ao WebService do comprador. Além da integração com a sua Loja virtual;

– Caso utilize módulo de serviços, permite o envio de Notas Fiscais de Serviço em lote de até 50 notas automaticamente para as 180 prefeituras disponíveis, incluindo São Paulo;

Além das citadas acima, as grandes mudanças são estruturais no banco de dados para que seja possível a integração fiscal, permitindo controle de toda a cadeia de impostos o que vai possibilitar a correta apresentação de dados ao fisco, não mais permitindo operar de forma errada pelo usuário mesmo com ou sem conhecimento para tais critérios.

As mudanças estruturais no sistema são internas e com isso mantemos a mesmas telas e configurações atuais do sistema para não impactar no aprendizado já adquirido pelo cliente.

Temos uma ótima chance para evoluir seu sistema e aproveitar todas estas vantagens.

Gostaríamos que entrasse em contato conosco para viabilizarmos esta migração.

Caso você ainda não esteja interessado nesta atualização, informamos que a plataforma atual de seu sistema não sofrerá mais nenhuma evolução, customização e desenvolvimento, onde somente manteremos o funcionamento decorrente de alguma atualização de legislação que não impacte na estrutura de dados restrita para emissão de Nota Fiscal ou atualizações corretivas no sistema.

O post Informações sobre Migração apareceu primeiro em AdmNet.

– não permite operar com estoque negativos, nem com qualquer apontamento relativo ao estoque.

– todas as movimentações de estoques são rastreadas por lote.

– controle de estoque por almoxarifado, a versão básica do EVO já opera com 01 almoxarifado.

Adquirindo módulo multi-almoxarifado, terá a possibilidade de gerenciar os estoques por almoxarifado e permitir o acesso por usuário para cada movimentação do almoxarifado. Será possível a consulta de saldo consolidado ou individualizado, e consulta de saldo por dia.

Com isso viabiliza o controle gerencial e operacional de várias empresas com vários almoxarifados;

– permite operar com diversas empresas,cada uma com seu CNPJ e almoxarifado distintos.

É necessário adquirir o controle de multi-empresa e multi-almoxarifado.

– Adquirindo o controle de consolidação de empresas (necessário o controle de Multi Empresas), será permitido a montagem de Holdings (agrupamento de empresas), onde através de relatórios o usuário, poderá ter uma visualização agrupada ou individual de cada empresa;

– Permite efetuar o gerenciamento minucioso de cotações de compras, permitindo uma tomada de decisão quase automatizada, com critérios pré-definidos; O sistema irá gerenciar em forma de planilha o envio de e-mails para cada fornecedor, para cada tipo de produto informado na cotação, onde posteriormente deverá ser alimentada com os valores, condições oferecidas e demais informações. A partir da planilha o comprador poderá disparar o fechamento das Ordens de Compra sobre os produtos aprovados. A planilha inicial é gerada automaticamente baseado nas informações das últimas compras, e permite total manutenção por parte do comprador.

– Para clientes com faturamento de serviços, permite promover a emissão, assinatura e envio de:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) individual, ou em lotes de até 50 notas; Atualmente disponível para 180 Prefeituras, incluindo São Paulo.

– todas as operações como compras, vendas, serviços, lançamentos financeiros e movimentações de estoque ou inventário e tranferências de estoque, poderão ser realizadas com vínculo a um lançamento contábil, para possível integração contábil. (serviço adquirido separadamente).Permite implementar um Plano de Contas Contábil com código reduzido; conta crédito e conta débito integrado ao plano de Contas Gerencial, definindo por operação o tipo de lançamento contábil, sendo permitidos lançamentos para operações de ICMS, IPI, PIS, COFINS, FRETE, DESCONTO, IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II), DESPESAS ACESSÓRIAS, SEGURO, CONTA ESTOQUE,
CONTA FINANCEIRO (a pagar ou receber) e ICMSST.

– novo controle para gerente financeiro foi desenvolvimento, onde é possível obter um relatório de ponto de equilibrio e analise de performance por produto, ainda, novo balancete financeiro por conta, por grupo de conta(novo), informando o percentual representativo sobre o faturamento. Agora com os novos tipos de lançamentos implementados, o usuário consegue obter um demonstrativo de resultado preciso, independente do DRE contábil legal.

– com a aquisição do módulo de locação, permitirá o controle de locações por almoxarifado específico e posição de estoques por dia, dentro do quadro de locações realizadas e agendadas.( requer aquisição do controle de multi-almoxarifado ).

– com a aquisição do módulo de contratos, permitirá o gerenciamento individual de cada tipo de contrato, permitindo gerar automaticamente cobranças períodicas diferenciadas ou não,com aplicação de indices e renovação automatizada.

– com a aquisição do módulo de indústria, novas implementações foram introduzidas como ordem de fabricação gerada por apontamento do usuário, controle de custo de produção na ordem de fabricação, emissão e conclusão de ordens separadamente. Permite ainda ajustes de produção na fechamento de cada processo para cada OF gerada.

– controle rigoroso de apuração de custo médio e custo PEPS (por lote). Incluíndo toda a cadeia de impostos, incluindo descontos, frete, seguro e despesas acessórias. A apropriação de impostos precisa é permitida pela detalhamento das informações que agora são possíveis no processo de compras desta nova plataforma. Permitindo com isso uma emissão 100% automatizada de um nota de entrada de compra relativa a importação própria.

– permite Gerar os arquivos de SPED FISCAL ou SPED PIS/COFINS, pois nesta plataforma, todas os lançamentos necessários para tal finalidade, estão sendo realizados nas novas tabelas internas do sistema; (requer aquisição dos módulos para geração do arquivos)

– permite integração B2B com software de grandes empresas, que atualmente somente autorizam a compra baseado nas informações enviadas antecipadamente a seu webservice.

– permite integração com lojas virtuais, através de envio e leitura online das informações processadas na internet/loja.

– baixa de estoque, agora na conclusão do faturamento, permitindo o gerenciamento melhor do estoque nas questões envolvidas com disponibilidade dos itens para venda ou processos.

A ADMNET garante que, com a migração de plataforma para o novo ERP SISNET EVO sua empresa estará mais ágil nos processos, menos suscetível a perdas e com total controle sobre as contas.

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